Status

OBZ

Estudo Visibilidade dos Gastos 2017 (Concluído)

  • Análise dos gastos realizados pela rede em 2017 com a reclassificação dos lançamentos de acordo com as categorias gerenciais de gastos definidas pela metodologia do Orçamento Base Zero

 
Metodologia de Sustentabilidade de Custos e Governança (Concluído)

  • Detalhamento das etapas necessárias para elaboração do Orçamento Base Zero e definição da governança do processo de orçamento (donos de categorias e entidades, comitês, etc.)

Estimativas de alavancas e oportunidades (Em validação)

  • Identificação de iniciativas potenciais de redução/otimização de gastos por subcategoria
  • Classificação e priorização das iniciativas de acordo com facilidade de implementação e beneficio esperado

 
P4 - Elaboração do Orçamento Base Zero (Em andamento)

  • Os hospitais realizaram primeira versão das estimativas de demanda para todas as categoria de gastos da rede (concluído em junho)
  • Equipe de projeto analisou e consolidou valores (concluído em julho)
  • HUFs preparando segunda revisão dos valores de orçamento (em andamento)
  • Equipe de projeto analisar retornot e consolidar valores (não iniciado)
  • Discussões de alinhamento entre categorias (sede) e entidades (HUFs) (não iniciado)
  • Alinhamento dos valores orçados com os valores oficiais de PLOA (não iniciado)
  • Conclusão do planejamento orçamentário (não iniciado)

Preparação para Monitoramento e Controle (Em andamento)

  • Elaboração de material para suportar o acompanhamento da execução do orçamento 2019 considerando
    • Orçado X Realizado
    • Iniciativas OBZ
  • Transferência de conhecimento para equipe de Finanças para continuidade do processo dentro da metodologia OBZ

 

Mapeamento da Situação Atual (Concluído)

  • Entendimento do modelo operacional de compras atual concluído

Definição dos direcionadores para o Novo Modelo (Concluído)

  • Definição de direcionamentos internos e externos concluído

Desenho do Novo Modelo (Em andamento)

  • Proposta do novo modelo operacional de compras realizado e em discussões com as áreas para posterior comunicação

Detalhamento do Novo Modelo (Em andamento)

  • Detalhamento da proposta do novo modelo operacional realizado em em discussões com as áreas para posterior comunicação

Plano de Implantação (Em andamento)

  • Plano de implantação do novo modelo operacional de compras realizado e em discussões com as áreas para posterior comunicação

Diagnóstico de Compras (Concluído)

  • Análise das compras da Ebserh, que resultou na seleção das 5 categorias: Energia Elétrica, Medicamentos (que possuem genéricos ou similares), Materiais Hospitalares, Limpeza e Higienização e Processamento de Roupas e Gerenciamento de Enxoval.

Análise Interna e Externa (Concluído)

  • A análise interna incluiu o detalhamento dos modelos de contratação atuais, com base em questionários com os Hospitais, editais e contratos Ebserh. Já a análise externa verificou a visão geral do mercado, os padrões de contratação e abrangência do mercado fornecedor.

Modelo de Custo Total (Em andamento)

  • Avaliação da estrutura de custos do material ou serviço e avaliação das alavancas de redução de custo.

Termo de Referência (Próximos passos)

  • Elaboração dos Termos de Referência para contratação, com apoio das áreas técnicas.

Preparação para licitações (Próximos passos)

  • Pesquisa de preços e critérios para avaliação dos fornecedores.

Definição conceitual da sustentabilidade (Concluído)

  • Tendo em vista as especificidades de instituições públicas vinculadas à Conta Única do Tesouro Nacional, foi definida a aplicação de sustentabilidade (financeira e operacional) para a Ebserh.

Desenho processual do Modelo de Sustentabilidade (Concluído)

  • Desenho processual do Modelo de Sustentabilidade a ser implantado pela Ebserh, contendo os passos, as diretrizes, os objetivos e as metas do modelo.

Detalhamento dos indicadores que compõem o Modelo de Sustentabilidade (Próximos Passos) 

  • Detalhamento dos indicadores de sustentabilidade financeira e operacional que compõem o Modelo de Sustentabilidade.

Detalhamento do modelo de governança da Sustentabilidade da Ebserh (Próximos Passos)

  • Detalhamento do modelo de governança que integrará a frente de receitas com custos (“OBZ”) refletindo a sustentabilidade da instituição.

Visibilidade das receitas / subvenções dos HUFs (Concluído)

  • Visibilidade das fontes de subvenções que sustentam os hospitais.

Mapeamento da maturidade de gestão de receitas dos HUFs (Concluído)

  • Mapeamento do grau de maturidade de gestão do ciclo de receitas dos hospitais, identificando as lacunas nos processos e oportunidades para aumento de receitas.

Reestruturação do modelo de governança de receitas (concluído) 

  • Proposição de um novo modelo de governança de receitas que inclui a integração com OBZ (sustentabilidade).

Levantamento de oportunidades de novas fontes de receitas (Em andamento)

  • Em parceria com as áreas responsáveis da Ebserh, serão definidas novas alavancas de receitas para a instituição.

Integração com OBZ e reflexos na sustentabilidade  (Em Andamento)

  • Impacto da melhoria na maturidade de gestão de receitas e das novas oportunidades identificadas na sustentabilidade da empresa.